Admin-iAdmin-i202020-01-23T07:20:00Z2020-01-28T07:57:00Z2020-01-28T07:57:00Z49255278RePack by SPecialiST4312619115ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)ЗВІТпро виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік1.__ __ __ 02 __ __ __(код)__ Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради _______________________________________________(найменування головного розпорядника)2.__ __ __ 021 __ __ __(код)___Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради _______________________________________________(найменування відповідального виконавця)3.__ 0213112 __(код)__1040__ __(КФКВК)___ Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту ______________________________(найменування бюджетної програми)4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми№ з/пЦіль державної політики1 Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей 5. Мета бюджетної програми - забезпечення соціально-правового захисту дітей, поліпшення їх становища, організація оздоровлення, відпочинку, розвитку творчого потенціалу, організація змістовного дозвілля дітей, створення сприятливих умов та підтримки обдарованих дітей, удосконалення системи роботи з дітьми____________________________________________________________________________________________________________________________6. Завдання бюджетної програми№ з/пЗавдання1 Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмоюгривень№з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхиленнязагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього1234567891011 Видатки спрямовані на виконання місцевої політики з питань поліпшення становища дітей 47256,00- 47256,00 44223,64 - 44223,643032,36 - 3032,36 Усього Різниця між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками пояснюється тим, що видатки на транспортні послуги неможливо точно розрахувати на рік, це залежить від кількості дітей, що оздоровлюються, транспортного засобу кількості поїздок також було зекономлено при укладанні договору на придбання канцелярських наборів в межах акції «Готуємо дітей до школи». Планувались кошти в сумі 5666,00 грн., а було знайдено постачальника, у якого придбано така сама кількість канцелярських наборів, але дешевше.8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програмигривень№ з/пНайменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхиленнязагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього1234567891011 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхиленнязагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього123456789101112131затрат Видатки спрямовані на виконання місцевої політики з питань поліпшення становища дітей грн. Кошторис доходів і витрат 47256,00 -47256,00 44223,64 - 44223,643032,36 - 3032,36 Фактичні видатки спрямовані на виконання місцевої політики з питань поліпшення становища дітей менше затверджених у паспорті бюджетної програми, що пов’язано з зекономленими коштами на проведенні акції «Готуємо дітей до школи» та неможливістю точно розрахувати при плануванні кошторису транспортних видатків.2продукту Кількість заходів Од. Довідка про проведення заходів 17 -17 17 -17 -- - розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає3ефективності Середні витрати на проведення одного заходу грн. розрахунок 2779,76 - 2779,762601,39 -2601,39 178,37- 178,37 В зв’язку з зекономленими коштами на проведенні акції «Готуємо дітей до школи», середні витрати на проведення одного заходу зменшились4якості Рівень виконання заходів % розрахунок 100 -100 100 -100 -- - розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немаєрезультативні показники виконані в повному обсязі, заходи проведено, зекономлено кошти10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.В цілому бюджетну програму «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту» виконано, заходи проведено. Різниця між затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми та касовими видатками пояснюється тим, що видатки на транспортні послуги неможливо точно розрахувати на рік, це залежить від кількості дітей, що оздоровлюються, транспортного засобу кількості поїздок. В межах акції «Готуємо дітей до школи» було зекономлено кошти на придбання канцелярських наборів. Планувались кошти в сумі 5666,00 грн., а було знайдено постачальника, у якого придбано така сама кількість канцелярських наборів, але дешевше.____________* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.Голова районної у місті ради______________________(підпис) ____ В.М.Солод ____(ініціали/ініціал, прізвище)Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер виконкому районної у місті ради______________________(підпис) ____ А.А.Воробйова ____(ініціали/ініціал, прізвище)PAGE PAGE 4PAGE